CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
166349/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DEPRAZO AO CONTRATO 037/ 16OBJ. LOCACAO DE VEICULOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS SETORES DASEEDUC. - 17.857,50 - 17.857,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05674 | 15/08/2018 | 35.716,00 | 88.124,52 | 16.698,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DEPRAZO AO CONTRATO 037/ 16OBJ. LOCACAO DE VEICULOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS SETORES DASEEDUC. - 17.857,50 - 17.857,
|
2018NE05674 | 15/08/2018 | 35.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5674/2018DO CONTRATO 037/2016, PREGAO 025/2016,COM SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE09656 | 04/12/2018 | 53.572,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14365 | 27/11/2018 | 0,00 | 17.856,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14366 | 27/11/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16356 | 28/12/2018 | 0,00 | 17.856,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16369 | 28/12/2018 | 0,00 | 17.856,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17019 | 31/12/2018 | 0,00 | 17.856,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20530 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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