CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
158751/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO PRIMEIRO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO N.37/2016, NA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE -VEICULOS PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCACAO, PRE -GAO 157/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00717 | 14/03/2018 | 116.886,89 | 116.886,84 | 116.886,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PRIMEIRO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO N.37/2016, NA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE -VEICULOS PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCACAO, PRE -GAO 157/2016
|
2018NE00717 | 14/03/2018 | 116.886,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N717/2018
|
2018NE10932 | 31/12/2018 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02597 | 17/04/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02849 | 20/04/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03991 | 16/05/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05211 | 12/06/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06983 | 18/07/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08443 | 15/08/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09878 | 18/09/2018 | 0,00 | 16.698,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05697 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05698 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05699 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09460 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10044 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12562 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20531 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.698,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
