CPF/CNPJ:
15918173315
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4559922/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA VIRGILIO DOMINGUES 741 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/APICUM-ACU, REALIZARACOMPANHAMENTO DA ROTINA ESCOLAR POS INAUGURACAO 'DA UNIDADE ESCOLAR EURICOGASPAR DUTRA PELO PROGRA-MA ESCOLA DIGNA E DO CEN-TRO DE ENSINO AMADO JOA -QUIM, DE 13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03387 | 08/06/2018 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/APICUM-ACU, REALIZARACOMPANHAMENTO DA ROTINA ESCOLAR POS INAUGURACAO 'DA UNIDADE ESCOLAR EURICOGASPAR DUTRA PELO PROGRA-MA ESCOLA DIGNA E DO CEN-TRO DE ENSINO AMADO JOA -QUIM, DE 13
|
2018NE03387 | 08/06/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04955 | 08/06/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB05892 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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