CPF/CNPJ:
15222004368
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4515224/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
TUNTUM
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/PRESIDENTE DUTRA,REALIZAR REUNIAO TECNICA PA-RA ORIENTACAO QUANTO A 'PRODUCAO DO RELATORIO DACONFERENCIA INTERMUNCIPALDE EDUCACAO,DE 22 A 26.042018, RD 1006/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01768 | 18/04/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/PRESIDENTE DUTRA,REALIZAR REUNIAO TECNICA PA-RA ORIENTACAO QUANTO A 'PRODUCAO DO RELATORIO DACONFERENCIA INTERMUNCIPALDE EDUCACAO,DE 22 A 26.042018, RD 1006/2018
|
2018NE01768 | 18/04/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02716 | 18/04/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02249 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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