CPF/CNPJ:
14911485353
Emissão:
28/12/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
7524/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA, REFERNTE AO ABONODE PERMANENCIA, CONCEDIDONO PERIODO DE 09/01 A 31.12.2013, INCLUINDO 13. SALARIO,DE CONFORMIDADE COMOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10540 | 28/12/2018 | 3.204,40 | 3.204,40 | 125,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA, REFERNTE AO ABONODE PERMANENCIA, CONCEDIDONO PERIODO DE 09/01 A 31.12.2013, INCLUINDO 13. SALARIO,DE CONFORMIDADE COMOS AUTOS.
|
2018NE10540 | 28/12/2018 | 3.204,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL16744 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.204,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16747 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 125,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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