CPF/CNPJ:
14681935387
Emissão:
26/11/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
212/2010
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV JOSE SARNEY SN
Municipio:
FORTALEZA DO NOGUEIRAS
Estado:
MA
CEP:
00065805
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 09/08/2009 A 09/01/2010 INCLUINDO 13 SALARIOCONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09422 | 26/11/2018 | 3.975,95 | 3.975,95 | 3.975,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 09/08/2009 A 09/01/2010 INCLUINDO 13 SALARIOCONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE09422 | 26/11/2018 | 3.975,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL14271 | 26/11/2018 | 0,00 | 3.975,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14272 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB20647 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 437,35 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB20646 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.280,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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