CPF/CNPJ:
11060641000158
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
202688/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DA RENOVACAO DO'CONTRATO N. 43/2015, COM A EMPRESA G.H.R. GUTERRES - ME, DE PREGAO 003/2015EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06966 | 25/09/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DA RENOVACAO DO'CONTRATO N. 43/2015, COM A EMPRESA G.H.R. GUTERRES - ME, DE PREGAO 003/2015EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA
|
2018NE06966 | 25/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL15849 | 26/12/2018 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17892 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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