CPF/CNPJ:
10948848391
Emissão:
28/12/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
57092/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA,REFERENTE AO ABONODE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 06/01 A 31/12/2014 E 13. SALARIO,DECONFORMIDADE COM OS AUTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10527 | 28/12/2018 | 5.170,10 | 5.170,10 | 552,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA,REFERENTE AO ABONODE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 06/01 A 31/12/2014 E 13. SALARIO,DECONFORMIDADE COM OS AUTOS
|
2018NE10527 | 28/12/2018 | 5.170,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL16727 | 28/12/2018 | 0,00 | -5.170,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL16726 | 31/12/2018 | 0,00 | 5.170,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL16728 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.170,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16729 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 552,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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