CPF/CNPJ:
10924981334
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
100652/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
R 79 QD 68 CASA 14
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065070
REFERENTE AO PAGAMENTO DEJETONS, DECORRENTES DAS'REUNOES DO CONSELHO ESTA-DUAL DA EDUCACAO - CEE,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2018, DE CONFORMIDADE COMOFICIO 212/2018 - CEE/MA,E DEMAIS EXPEDIENTES NOSAUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02197 | 02/05/2018 | 9.412,80 | 9.412,80 | 9.412,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DEJETONS, DECORRENTES DAS'REUNOES DO CONSELHO ESTA-DUAL DA EDUCACAO - CEE,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2018, DE CONFORMIDADE COMOFICIO 212/2018 - CEE/MA,E DEMAIS EXPEDIENTES NOSAUTOS.
|
2018NE02197 | 02/05/2018 | 9.412,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03333 | 03/05/2018 | 0,00 | 9.412,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04434 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.719,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04433 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.693,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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