CPF/CNPJ:
10924981334
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
29537/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
R 79 QD 68 CASA 14
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065070
EMP.REF. AO PAGAMENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 16/02/2018 | 5.754,60 | 5.041,44 | 1.240,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DEJETONS DO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00020 | 16/02/2018 | 5.754,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 20/2018
|
2018NE00059 | 20/02/2018 | -713,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00049 | 16/02/2018 | 0,00 | -5.041,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00116 | 16/02/2018 | 0,00 | -713,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00006 | 16/02/2018 | 0,00 | 5.041,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00066 | 19/02/2018 | 0,00 | 5.754,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00089 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.240,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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