CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
17/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
67094/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPENHO REFERE-SE A PRES-TACAO DE SERVICO DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TERRESTRES(RODOVIARIAS) E MARITIMAS(FLUVIAIS) NO AMBITO ESTADU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05750 | 17/08/2018 | 250.000,00 | 314.838,13 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE A PRES-TACAO DE SERVICO DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TERRESTRES(RODOVIARIAS) E MARITIMAS(FLUVIAIS) NO AMBITO ESTADU
|
2018NE05750 | 17/08/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5750/2018, OBJ. FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES INTERNACIONAIS, PARA ATENDER ADEMANDA DA SEEDUC,
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2018NE09973 | 13/12/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL14371 | 27/11/2018 | 0,00 | 67.340,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL15451 | 13/12/2018 | 0,00 | 177.593,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL16721 | 31/12/2018 | 0,00 | 69.903,98 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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