| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00067
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVS. DELIMPEZA, DESINFECCAO,HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,MES DEOUTUBRO DE 2017. PREGAO N050/2017 |
12.157,64 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELA EXECUCAO DESERVICOS DE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTER-NAS E EXTERNAS DA INSTALACOES FISICAS MOBILIARIAS E JARDINAGEM COM FORNECI-MENTO DE MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00079
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.DESPESAS INDENIZATORIA PELA EXECUCAO DE -SERVICOS DE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTER -NAS E EXTERNAS DA INSTALACOES FISICAS MOBILIARIAS-E JARDINAGEM COM FORNECI-MENTO DE MA |
6.199,04 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00112
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 6 |
12.229,48 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00125
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 1 |
23.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 54.563,16 | 0,00 | 0,00 |
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