CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
302739/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS DELLIMPEZA, HIGIENIZACAO, -DESINFECCAO E CONSRVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAZEM COM FOR-NECIMENTO DE MAO DE OBRA,NOS PREDIOS ESCOLARES, NOPERIODO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02755 | 16/05/2018 | 309.270,10 | 309.270,10 | 92.781,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS DELLIMPEZA, HIGIENIZACAO, -DESINFECCAO E CONSRVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAZEM COM FOR-NECIMENTO DE MAO DE OBRA,NOS PREDIOS ESCOLARES, NOPERIODO DE
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2018NE02755 | 16/05/2018 | 309.270,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
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2018NL09365 | 31/08/2018 | 0,00 | 309.270,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09368 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.154,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17931 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.626,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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