CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
215615/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00125 | 27/02/2018 | 23.977,00 | 83.916,00 | 83.916,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 1
|
2018NE00125 | 27/02/2018 | 23.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 125/2018, -PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 11.988,00 ABRIL/2018 - $ 11.988,00 PREGAO 050/2017.
|
2018NE00926 | 20/03/2018 | 23.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 125/2018, -PARA 02 MESES: MAIO/2018 - 11.988,00 JUNHO/2018 11.988,00 -PREGAO 050/2018.
|
2018NE02673 | 11/05/2018 | 23.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 125/2018, -RELATIVO AO PREGAO 050/17PARA 02 MESES: - 11.988,00 - JULHO - 11.988,00 - AGOSTO
|
2018NE04870 | 23/07/2018 | 23.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 125/2018, -PARA DOIS MESES: SETEMBRO/2018 - 11.988,00OUTUBRO/2018 - 11.988,00
|
2018NE06596 | 19/09/2018 | 23.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01563 | 23/03/2018 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02030 | 05/04/2018 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03643 | 09/05/2018 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13447 | 07/11/2018 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13452 | 07/11/2018 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13456 | 07/11/2018 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13460 | 07/11/2018 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01469 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01468 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01470 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.992,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01473 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 557,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01909 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01907 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01906 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.992,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01908 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 557,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05078 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05077 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05076 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.992,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05079 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 557,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13449 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13458 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13459 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13462 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19373 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19379 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19381 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19383 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19372 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19378 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19380 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19382 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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