CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
285008/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVS. DELIMPEZA, DESINFECCAO,HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,MES DEOUTUBRO DE 2017. PREGAO N050/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00067 | 22/02/2018 | 12.157,64 | 12.157,64 | 12.157,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVS. DELIMPEZA, DESINFECCAO,HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,MES DEOUTUBRO DE 2017. PREGAO N050/2017
|
2018NE00067 | 22/02/2018 | 12.157,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL04227 | 21/05/2018 | 0,00 | 12.157,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05446 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05445 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.337,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05444 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.133,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05447 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 565,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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