CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
48235/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATO N. 109/2017/SEDUC, PREGAO 050/2017, LOTE 2,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVDE LIMPEZA, DESIFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERV. DE AREAS INTERNAS E EXTERNASNAS INSTALA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03661 | 15/06/2018 | 169.337,93 | 169.337,93 | 169.337,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATO N. 109/2017/SEDUC, PREGAO 050/2017, LOTE 2,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVDE LIMPEZA, DESIFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERV. DE AREAS INTERNAS E EXTERNASNAS INSTALA
|
2018NE03661 | 15/06/2018 | 169.337,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
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2018NL05630 | 19/06/2018 | 0,00 | 169.337,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05632 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.822,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11528 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.045,28 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11527 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.470,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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