CPF/CNPJ:
08928150353
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
116400/2014
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ANTONIA ALVES DIAS, 02-PLANALTO
Municipio:
LAGO DA PEDRA
Estado:
MA
CEP:
99999999
DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA LILIMAR MOURA DE 'MELO SANTOS, REFERENTE AABONO DE PERMANENCIA IN-CLUINDO 13 SALARIO, COM 'FULCROS NOS DOCS.(FLS 14 A 17) E DEMAIS EXPEDIEN- TES NOS AUT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07231 | 28/09/2018 | 2.596,39 | 2.596,39 | 2.596,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA LILIMAR MOURA DE 'MELO SANTOS, REFERENTE AABONO DE PERMANENCIA IN-CLUINDO 13 SALARIO, COM 'FULCROS NOS DOCS.(FLS 14 A 17) E DEMAIS EXPEDIEN- TES NOS AUT
|
2018NE07231 | 28/09/2018 | 2.596,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL11301 | 09/10/2018 | 0,00 | 2.596,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11302 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,92 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19111 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.544,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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