CPF/CNPJ:
08476683000160
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42727/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A A CREDENCIAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO, RESIDENTES NA ZONA RURAL MUNICIPIO SANTO AMARIO/MA PERIODO AGOSTO A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07128 | 28/09/2018 | 72.720,90 | 21.469,98 | 1.073,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A A CREDENCIAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO, RESIDENTES NA ZONA RURAL MUNICIPIO SANTO AMARIO/MA PERIODO AGOSTO A
|
2018NE07128 | 28/09/2018 | 72.720,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16169 | 27/12/2018 | 0,00 | 6.925,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16466 | 28/12/2018 | 0,00 | 14.544,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17884 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.073,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
