CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
26/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
190228/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SOLICITACAO DE AUTORIZA -CAO PARA ADITAMENTO AO 'CONTRATO 045/2016 CELEBRADO ENTRE SEDUC E A EMPRESA AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTA,DO PREGAO 045/2016COM PRESTACAO DE SERVICOSSOB DEMANDA DE LOCACAO DEVEICULOS TI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06994 | 26/09/2018 | 58.357,80 | 1.290,00 | 61,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE AUTORIZA -CAO PARA ADITAMENTO AO 'CONTRATO 045/2016 CELEBRADO ENTRE SEDUC E A EMPRESA AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTA,DO PREGAO 045/2016COM PRESTACAO DE SERVICOSSOB DEMANDA DE LOCACAO DEVEICULOS TI
|
2018NE06994 | 26/09/2018 | 58.357,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N6994/2018
|
2018NE11012 | 31/12/2018 | -57.067,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14336 | 27/11/2018 | 0,00 | 903,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14361 | 27/11/2018 | 0,00 | 387,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17883 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
