CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
172383/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO045/16PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICU -LOS TIPO ONIBUS RODOVIA -RIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, ATADE REGISTRO DE PRECO 179/2016 PREGAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00775 | 15/03/2018 | 147.907,23 | 116.000,60 | 79.681,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO045/16PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICU -LOS TIPO ONIBUS RODOVIA -RIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL, ATADE REGISTRO DE PRECO 179/2016 PREGAO
|
2018NE00775 | 15/03/2018 | 147.907,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N775/2018.
|
2018NE11007 | 31/12/2018 | -31.906,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02582 | 17/04/2018 | 0,00 | 903,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02583 | 17/04/2018 | 0,00 | 387,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06867 | 17/07/2018 | 0,00 | 47.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06869 | 17/07/2018 | 0,00 | 20.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06871 | 17/07/2018 | 0,00 | 5.712,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06872 | 17/07/2018 | 0,00 | 2.448,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09078 | 27/08/2018 | 0,00 | 26.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09081 | 27/08/2018 | 0,00 | 11.445,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04554 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04552 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 903,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04553 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 325,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04555 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10681 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.257,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10686 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10680 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.237,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10683 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.880,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10684 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.712,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10685 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.056,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10682 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10687 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,41 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17882 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.831,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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