CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO226
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01305 | 04/04/2018 | 161.058,71 | 274.065,47 | 274.065,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01305 | 04/04/2018 | 161.058,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1305/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTUTASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
|
2018NE03045 | 24/05/2018 | 118.756,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02277 | 10/04/2018 | 0,00 | 51.931,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02369 | 11/04/2018 | 0,00 | 63.080,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05289 | 13/06/2018 | 0,00 | 52.785,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05394 | 14/06/2018 | 0,00 | 67.480,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08439 | 15/08/2018 | 0,00 | 38.786,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02016 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.931,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02146 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.080,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08556 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.785,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09021 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.480,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11922 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.786,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
