CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO036
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/FINS LUCRATIVOS PARA IMPLEMEN-TACAO DA JORNADA DE ALFA-BETIZACAO NO MARANHAO - SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01256 | 04/04/2018 | 571.169,54 | 948.070,40 | 948.070,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/FINS LUCRATIVOS PARA IMPLEMEN-TACAO DA JORNADA DE ALFA-BETIZACAO NO MARANHAO - SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01256 | 04/04/2018 | 571.169,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1256/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE,MESES DE MARCO E ABRIL 2018
|
2018NE03029 | 24/05/2018 | 427.536,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02261 | 10/04/2018 | 0,00 | 179.461,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02355 | 11/04/2018 | 0,00 | 221.209,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05267 | 13/06/2018 | 0,00 | 182.273,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05381 | 14/06/2018 | 0,00 | 238.079,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08420 | 15/08/2018 | 0,00 | 127.046,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02003 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.461,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02147 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.209,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08543 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.273,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09009 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 238.079,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11908 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.046,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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