CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 18.776,00 - ABRIL 1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03369 | 05/06/2018 | 37.553,00 | 131.432,00 | 112.656,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 18.776,00 - ABRIL 1
|
2018NE03369 | 05/06/2018 | 37.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3369/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, 02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 18.776,00 - JUNHO 18.
|
2018NE04719 | 19/07/2018 | 37.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE3369/2018, PREGAO N.008 /2017,COM EMPRESA ESPECIA-LIZADA EM SERVICOS DE CO-PEIRAGEM ESCOLAR,PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA 02 MESES JULHO R$ 1
|
2018NE06993 | 26/09/2018 | 37.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3369/2018,DO PREGAO 008/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARA'SUPRIR AS NECESSIDADES,DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO. COMPETENCIA:SETEMBRO 2018
|
2018NE10005 | 14/12/2018 | 18.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N3369/2018
|
2018NE10898 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL10473 | 05/06/2018 | 0,00 | -30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08877 | 22/08/2018 | 0,00 | 18.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10472 | 27/09/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10474 | 27/09/2018 | 0,00 | 18.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10989 | 03/10/2018 | 0,00 | 18.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11441 | 10/10/2018 | 0,00 | 18.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13431 | 07/11/2018 | 0,00 | 18.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13536 | 09/11/2018 | 0,00 | 18.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16934 | 31/12/2018 | 0,00 | 18.776,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13984 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.776,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16355 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.776,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17046 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.776,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17048 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.776,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19311 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.776,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19499 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.776,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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