CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 30.511,00 - ABRIL 3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03368 | 05/06/2018 | 61.023,00 | 213.577,00 | 183.066,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - MARCO 30.511,00 - ABRIL 3
|
2018NE03368 | 05/06/2018 | 61.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3368/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, 02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 30.511,00 - JUNHO 30
|
2018NE04718 | 19/07/2018 | 61.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3368/2018 ,PREGAO N. 008/2018,EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLARPARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DAS ESCOLAS DA REDE 'ESTADUAL DE ENSINO, VALORCORRESPONDENTE A 02 MESESJULHO R$ 3
|
2018NE07020 | 26/09/2018 | 61.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3368/2018,OBJ. SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DENEISNO, PREGAO 08/2017/PERIODO SETEMBRO 2018 - 30.511,00
|
2018NE08960 | 31/10/2018 | 30.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N3368/2018
|
2018NE10896 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08875 | 22/08/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10475 | 27/09/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10988 | 03/10/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11440 | 10/10/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13428 | 07/11/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13534 | 09/11/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16935 | 31/12/2018 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13983 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.511,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB16356 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.511,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB17045 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.511,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB17047 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.511,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19306 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.511,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19498 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.511,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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