CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
8182/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017 - SUB-CONTRATADA,PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMEN-TOS), PARA OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01031 | 26/03/2018 | 140.398,54 | 631.999,16 | 561.589,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017 - SUB-CONTRATADA,PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMEN-TOS), PARA OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO M
|
2018NE01031 | 26/03/2018 | 140.398,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01031/2017,DO ADITAMENTO DO CONTRATO07/2017 - LOTE 07 - PRE-GAO 001/2017.
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2018NE01802 | 19/04/2018 | 140.398,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1031/2018 -DO ADITAMENTO DO CONTRATO07/2017 LOTE 07 PARA OS -MESES DE JUNHO E JULHO/18NO VALOR MENSAL DE 70.41000.
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2018NE04167 | 28/06/2018 | 140.398,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
|
2018NE04264 | 28/06/2018 | -140.398,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01031/2018,DO ADITAMENTO DO CONTRATO07/2017 - LOTE 07, PARA -OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2018, NO VALOR MENSAL-DE 70.198,77
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2018NE04270 | 28/06/2018 | 140.398,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01031/2018-PARA DOIS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2018, NO VALORMENSAL DE 70.198,77 -PREGAO 01/2017 - CONTRATO07/2017 - LOTE 07.
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2018NE06184 | 30/08/2018 | 140.398,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1031/2018 ,CONTRATO 07/2017, LOTE 07PREGAO 001/2017,COM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLARSUBCONTRATADA. VAL MENSAL R$ 70.410,00
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2018NE09654 | 04/12/2018 | 70.198,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1031/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO,LOTE 7CONTRATO 07/2017 - 70.198,77 - 70.198,7
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2018NE10477 | 28/12/2018 | 140.397,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02225 | 10/04/2018 | 0,00 | 70.198,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02925 | 23/04/2018 | 0,00 | 69.986,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL04085 | 18/05/2018 | 0,00 | 70.198,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL05788 | 21/06/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07214 | 20/07/2018 | 0,00 | 70.198,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09302 | 30/08/2018 | 0,00 | 70.198,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL11246 | 08/10/2018 | 0,00 | 70.198,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL13532 | 09/11/2018 | 0,00 | 70.198,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL16933 | 31/12/2018 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01881 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.198,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03211 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.408,20 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03210 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.578,34 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05848 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.198,77 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09184 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11630 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.198,77 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19308 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.198,77 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19310 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.198,77 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22613 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.198,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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