CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
8182/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017 - SUB-CONTRATADA,PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMEN -TOS), PARA OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01030 | 26/03/2018 | 423,46 | 1.690,84 | 1.690,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DO CONTRATO -07/2017 - SUB-CONTRATADA,PELA PRESTACAO DE SERVI -COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMEN -TOS), PARA OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO M
|
2018NE01030 | 26/03/2018 | 423,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01030/2018,PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 07/2017 - LOTE 07 - -PREGAO 001/2017.
|
2018NE01803 | 19/04/2018 | 423,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01030/2018,DO ADITAMENTO DO CONTRATO07/2017 - LOTE 07, PARAOS MESES DE JUNHO E JULHO2018.
|
2018NE04168 | 28/06/2018 | 423,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
|
2018NE04265 | 28/06/2018 | -423,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01030/2018,DO ADITAMENTO DO CONTRATO07/2017 - LOTE 07, PARA -OS MESES DE JUNHO E JULHO2018, NO VALOR MENSAL DE211,23.
|
2018NE04273 | 28/06/2018 | 423,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01030/2018,PARA DOIS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2018, NO VALORMENSAL DE 211,23 - PREGAO001/2017 - LOTE 07 - CON-TRATO 07/2017.
|
2018NE06185 | 30/08/2018 | 423,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1030/2018CONTRATO 07/2017, LOTE 07PREGAO 001/2017, COM SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCO-LAR - SUBCONTRATADA VAL. MENSAL R$ 70.410,00
|
2018NE09655 | 04/12/2018 | 211,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1030/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO, MESESNOV E DEZ/2018, LOTE 07 ECONTRATO 07/2017 - 211,23
|
2018NE10478 | 28/12/2018 | 422,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02224 | 10/04/2018 | 0,00 | 211,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02924 | 23/04/2018 | 0,00 | 423,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04084 | 18/05/2018 | 0,00 | 211,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07212 | 20/07/2018 | 0,00 | 211,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09301 | 30/08/2018 | 0,00 | 211,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11245 | 08/10/2018 | 0,00 | 211,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13533 | 09/11/2018 | 0,00 | 211,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01880 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03209 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05847 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11631 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19307 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19309 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22614 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
