CPF/CNPJ:
06268846320
Emissão:
22/11/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
138963/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIODO DE SETEMBRO 2012 A ABRIL DE 2014 E 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09383 | 22/11/2018 | 19.097,33 | 19.097,33 | 5.905,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIODO DE SETEMBRO 2012 A ABRIL DE 2014 E 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE09383 | 22/11/2018 | 19.097,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL14232 | 22/11/2018 | 0,00 | 19.097,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14233 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.804,71 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18051 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.100,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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