CPF/CNPJ:
06241204300
Emissão:
27/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
150390/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE AO ABONO DE PEMANENCIA NO PERIODO DE 09/09/12 A 31/12/2015 INCLUINDO 13 SALARIOCONF. AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE07103 | 27/09/2018 | 6.694,69 | 6.694,69 | 6.694,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE AO ABONO DE PEMANENCIA NO PERIODO DE 09/09/12 A 31/12/2015 INCLUINDO 13 SALARIOCONF. AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE07103 | 27/09/2018 | 6.694,69 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10663 | 28/09/2018 | 0,00 | 6.694,69 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10756 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.841,04 |
PAGAMENTO (700299)
|
2018OB23026 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.853,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,