CPF/CNPJ:
06140594000112
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
101248/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO GRACA ARANHA/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02071 | 26/04/2018 | 4.566,67 | 4.566,67 | 4.566,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO, ENTRE SEEDUCE O MUNICIPIO GRACA ARANHA/MA OBJ. TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS RESIDENTESNA ZONA RURAL DO REFERIDOMUNICIPIO.
|
2018NE02071 | 26/04/2018 | 4.566,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL03079 | 26/04/2018 | 0,00 | 4.566,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03200 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.566,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
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2018GR00045 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.566,67 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09082 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.566,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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