CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
01/11/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
253099/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A RENO-VACAO DO CONTRATO N.057 /2016, ESPECIALIZADA NA 'PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTALACOES FISICAS DAS(ESC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08961 | 01/11/2018 | 99.078,44 | 99.077,44 | 17.833,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A RENO-VACAO DO CONTRATO N.057 /2016, ESPECIALIZADA NA 'PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDIMENTO AS INSTALACOES FISICAS DAS(ESC
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2018NE08961 | 01/11/2018 | 99.078,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 8961/2018,OBJ.SERVS.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,MES DEDEZEMBRO 2018, LOTE 01 EPREGAO 014/2016 - 99.077,44
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2018NE10402 | 28/12/2018 | 99.077,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL17286 | 31/12/2018 | 0,00 | 99.077,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17925 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.843,15 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17288 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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