CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/09/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127686/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
EMP.REF.AO TERMO ADITIVODO CONTRATO 016/2016, PE-LOS SERVICOS DE VIGILAN-CIA E SEGURANCA PATRIMO -NIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA, DIURNA E NOTURNA. LOTE 01 - PREGAO 014/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06361 | 06/09/2018 | 105.454,90 | 527.269,20 | 316.361,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO TERMO ADITIVODO CONTRATO 016/2016, PE-LOS SERVICOS DE VIGILAN-CIA E SEGURANCA PATRIMO -NIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA, DIURNA E NOTURNA. LOTE 01 - PREGAO 014/2016
|
2018NE06361 | 06/09/2018 | 105.454,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE6361/2018, PARA 02 MESES.JULHO R$ 105.453,90 AGOSTO R$ 105.453,90 CONTRATO N. 016/2018 LOTE 01 PREAGAO 014/2016
|
2018NE08882 | 26/10/2018 | 210.907,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 6361/2018 ,COM PRESTACAO DE SERVICOSDE SEGURANCA ARMADA E 'DESARMADA, CONTRATO 016 /2018, LOTE 001/2018 PARA OS MESES DE SETEMBROE OUTUTBRO VL.MENSAL R$ 105.453,90
|
2018NE10077 | 24/12/2018 | 210.907,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 6361/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ 2018, LOTE 01 EPREGAO 014/2016 - 105.453,90 - 105.453,
|
2018NE10513 | 28/12/2018 | 210.907,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09840 | 14/09/2018 | 0,00 | 105.453,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13240 | 01/11/2018 | 0,00 | 105.453,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14473 | 29/11/2018 | 0,00 | 105.453,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16951 | 31/12/2018 | 0,00 | 105.453,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16956 | 31/12/2018 | 0,00 | 105.453,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19422 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.453,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21328 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.453,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22453 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.453,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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