CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/09/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127686/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO TERMO ADITIVO016/2016, PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA AR-MADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, CONTRATO 016/-2016 LOTE 01.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06326 | 06/09/2018 | 340.870,86 | 1.704.349,40 | 1.022.609,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO TERMO ADITIVO016/2016, PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA AR-MADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, CONTRATO 016/-2016 LOTE 01.
|
2018NE06326 | 06/09/2018 | 340.870,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE6326/2018, PARA 02 MESES,JULHO R$ 340.869,86 AGOSTO R$ 340.869,86 CONTRATO 016/2018 LOTE 001 PREGAO 014/2016
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2018NE08880 | 26/10/2018 | 681.739,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 6326/2018 ,PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, CONTRATO 016/2048 ,LOTE 01. PARA OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2018. VAL.MENSAL R$ 340.869,86
|
2018NE10074 | 24/12/2018 | 681.739,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 6326/2018,OBJ.SERVS.DESEGURANCA, EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ 2018, LOTE 01/EPREGAO 014/2016 - 340.869,86 - 340.869,
|
2018NE10511 | 28/12/2018 | 681.739,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09841 | 14/09/2018 | 0,00 | 340.869,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13238 | 01/11/2018 | 0,00 | 340.869,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14469 | 29/11/2018 | 0,00 | 340.869,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16949 | 31/12/2018 | 0,00 | 340.869,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16957 | 31/12/2018 | 0,00 | 340.869,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19423 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 340.869,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21338 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 340.869,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22449 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 340.869,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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