CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
08/08/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
176501/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
EMP.REF.A PRORROGACAO DOCONTRATO 032/2016, PELA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05412 | 08/08/2018 | 15.485,95 | 46.454,85 | 46.454,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A PRORROGACAO DOCONTRATO 032/2016, PELA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS
|
2018NE05412 | 08/08/2018 | 15.485,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA N.5412/2018,CONTRATO N.032/2016, PREGAO N.014/2016 ,LOTE 02, COM PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, NASINSTALACOES
|
2018NE07067 | 27/09/2018 | 30.971,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5412/ 2018,DO CONTRATO N. 032/2016 ,LOTE 02, PREAGAO 014/2016COM PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA ,ARMADA DE DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DAS URESDE BACABAL,
|
2018NE10411 | 28/12/2018 | 30.971,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13062 | 25/10/2018 | 0,00 | 15.484,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14180 | 19/11/2018 | 0,00 | 15.484,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14864 | 06/12/2018 | 0,00 | 15.484,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18981 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.484,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22467 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.484,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22484 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.484,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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