CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
08/08/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
176501/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A PRORROGACAO DOCONTRATO 032/2016, PELA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DASURES DE BAC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05411 | 08/08/2018 | 153.457,12 | 460.368,36 | 460.368,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A PRORROGACAO DOCONTRATO 032/2016, PELA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DASURES DE BAC
|
2018NE05411 | 08/08/2018 | 153.457,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA N.5411/2018, DE CONTRATO N.032/2016, PREGAO N. 014 /2016, LOTE 02, EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL 'OSTENSIVA ARAMADA E DESARMADA,DIURNA E NOTURNA,NASINSTALACOES
|
2018NE07061 | 27/09/2018 | 306.914,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N.5411/2018CONTRATO N. 032/2016, LO-TE 02, PREGAO N. 014/2016COM PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA 'ARMADA E DESARMADA, DIUR-NA E NOTURNA, NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DAS URESBACABAL, ZE
|
2018NE10410 | 28/12/2018 | 306.914,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13064 | 25/10/2018 | 0,00 | 153.456,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14181 | 19/11/2018 | 0,00 | 153.456,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14865 | 06/12/2018 | 0,00 | 153.456,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13066 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18983 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18982 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 133.183,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14183 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14867 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22469 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22486 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.583,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22468 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 133.183,20 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22485 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 133.183,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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