CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/08/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
176517/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS AS URES DE CO-DO,CAXIAS, E TIMON/MA, NOVALOR MENSA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05280 | 06/08/2018 | 15.492,73 | 46.476,19 | 46.476,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADAS AS URES DE CO-DO,CAXIAS, E TIMON/MA, NOVALOR MENSA
|
2018NE05280 | 06/08/2018 | 15.492,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5280/2018,DE CONTRATO N. 033/2016 EPREGAO N.014/2016, LOTE N04, COM SERVICOS DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA PATRI-MONIAL OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA, DIURNA E NOTURNA, NAS INSTALACOES DAS'ESCOLAS JUR
|
2018NE07082 | 27/09/2018 | 30.985,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5280/2018,OBJ.SERVS.DESEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUC02 MESES LOTE 04 PREGAO N014/2016 - 15.492,73 - 15.492,7
|
2018NE10421 | 28/12/2018 | 30.985,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13273 | 05/11/2018 | 0,00 | 15.491,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13880 | 14/11/2018 | 0,00 | 15.492,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15066 | 07/12/2018 | 0,00 | 15.491,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19415 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.491,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19509 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.492,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22487 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.491,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
