CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/08/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
176517/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP,REF. A PRESTACAO DE -SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, NASINSTALACOES DISICAS DASESCOLAS JURISDICIONADAS AURES DE TIMON,CODO, E CA-XIAS/MA, LO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05279 | 06/08/2018 | 166.151,34 | 498.451,02 | 498.451,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP,REF. A PRESTACAO DE -SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA, NASINSTALACOES DISICAS DASESCOLAS JURISDICIONADAS AURES DE TIMON,CODO, E CA-XIAS/MA, LO
|
2018NE05279 | 06/08/2018 | 166.151,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.5279/2018DE CONTRATO N. 33/2016 EPREGAO 123/2016, LOTE 04,COM SERVICOS DE SEGURANCAPATRIMONIAL OSTENSIVA AR-MADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA,NAS INSTALACOESDAS URES DE TIMON,CODO ECAXIAS, VAL
|
2018NE07081 | 27/09/2018 | 332.300,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5279/2018,OBJ.SERVS.DESEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUC02 MESES NOV E DEZ/ 2018LOTE 04 PREGAO 014/2016 - 166.150,34 - 166.150,
|
2018NE10419 | 28/12/2018 | 332.300,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13274 | 05/11/2018 | 0,00 | 166.150,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13882 | 14/11/2018 | 0,00 | 166.150,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15067 | 07/12/2018 | 0,00 | 166.150,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13278 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.816,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19417 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.980,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19416 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.353,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13887 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.816,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19511 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.980,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19510 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.353,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15069 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.816,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22489 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.980,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22488 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.353,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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