CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
158548/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 024/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04298 | 03/07/2018 | 540.668,52 | 811.001,28 | 811.001,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 024/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
|
2018NE04298 | 03/07/2018 | 540.668,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4298/2018 ,DE CONTRATO 024/2016, PREGAO N.014/2016, LOTE 04. COM SERV.DE VIGILACIA E'SEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA NASINSTALACOES FISICAS DAS 'ESCOLAS JUR
|
2018NE07595 | 09/10/2018 | 270.333,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 04298/2018,DO CONTRATO 024/2016 - LOTE 04 PARA O MES DE OUTU-BRO/2018.
|
2018NE10047 | 19/12/2018 | 270.333,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 4298/2018,POR MOTIVO DO ERRO DO NU-MERO DO PROCESSO.
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2018NE10051 | 19/12/2018 | -270.333,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4298/2018, OBJ. SERVS.DE SEGURANCA OSTENSIVA,LOTE 04, CONTRATO 024/2016,MES OUTUBRO 2018 - 270.333,76
|
2018NE10088 | 24/12/2018 | 270.333,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4298/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ 2018, LOTE 04 ECT 24/2016 - 270.333,76 - 270.333,
|
2018NE10653 | 28/12/2018 | 540.667,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11631 | 10/10/2018 | 0,00 | 270.333,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12180 | 16/10/2018 | 0,00 | 270.333,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15091 | 07/12/2018 | 0,00 | 270.333,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11635 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12187 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18980 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.453,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18979 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.838,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19514 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.453,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19515 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.838,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15093 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.041,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22406 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.453,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22405 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.838,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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