CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
158555/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 023/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04296 | 03/07/2018 | 61.940,80 | 123.879,60 | 92.909,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 023/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
|
2018NE04296 | 03/07/2018 | 61.940,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4296/2018 ,CONTRATO 023/2016,PREGAO N.014/2016, LOTE 06, COM PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS
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2018NE07622 | 09/10/2018 | 30.969,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4296/2018, OBJ, SERVS.DE SEGURANCA, EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC,MESOUTUBRO 2018 - 30.969,90
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2018NE10055 | 19/12/2018 | 30.969,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4296/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA ARMADA EM PREDIOS, PERTENCENTES A SEEDUCMESES NOV E DEZ/2018,LOTE06 PREGAO 014/2016 - 30.969,90 - 30.969,9
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2018NE10521 | 28/12/2018 | 61.939,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12233 | 16/10/2018 | 0,00 | 30.969,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12275 | 17/10/2018 | 0,00 | 30.969,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15318 | 13/12/2018 | 0,00 | 30.969,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16940 | 31/12/2018 | 0,00 | 30.969,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB17544 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.969,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18994 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.969,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22392 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.969,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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