CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
158555/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 023/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADA A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04295 | 03/07/2018 | 611.038,72 | 1.222.075,44 | 963.411,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 023/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADA A
|
2018NE04295 | 03/07/2018 | 611.038,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE4295/2018, DO CONTRATO N.023/2016, NA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA NASINSTALACOES FISICAS DAS 'ESCOLAS JUR
|
2018NE08924 | 31/10/2018 | 305.518,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4295/2018 OBJ.SERVS.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, LOTE06, CONTRATO 023/2016 MESOUTUBRO 2018 - 305.518,86
|
2018NE10054 | 19/12/2018 | 305.518,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4295/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ/2018, LOTE 06 EPREGAO 014/2016 - 305.528,86 - 305.528,
|
2018NE10520 | 28/12/2018 | 611.037,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 10520/2018
|
2018NE10522 | 28/12/2018 | -611.037,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4295/2018.OBJ.SERVS.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ/2018, LOTE 06 EPREGAO 014/2016 - 305.518,86 - 305.518,
|
2018NE10523 | 28/12/2018 | 611.037,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12234 | 16/10/2018 | 0,00 | 305.518,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12277 | 17/10/2018 | 0,00 | 305.518,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15319 | 13/12/2018 | 0,00 | 305.518,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16941 | 31/12/2018 | 0,00 | 305.518,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12236 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.604,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12279 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.604,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17546 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.646,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17545 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 262.268,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18996 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.646,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18995 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 262.268,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15321 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.604,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22394 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.646,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22393 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 262.268,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17925 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.250,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16944 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.604,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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