CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
158555/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 023/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04294 | 03/07/2018 | 47.866,76 | 95.731,52 | 71.798,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 023/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
|
2018NE04294 | 03/07/2018 | 47.866,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4294/2018 ,DE CONTRATO N.023/16,PRE-GAO N.014/2016, LOTE 06. COM SERV.DE VIG. E SEG PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES 'FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
|
2018NE07615 | 09/10/2018 | 23.932,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4294/2018, OBJ. SERVS.DE SEGURANCA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 06, CONTRATO 023/ 2016MES OUTUIBRO 2018 - 23.932,88
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2018NE10053 | 19/12/2018 | 23.932,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4294/2018,OBJ.SERVS.DEVIGILANCIA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUC02 MESES NOV E DEZ/ 2018LOTE 06 PREGAO 014/2016 - 23.932,88 - 23.932,8
|
2018NE10519 | 28/12/2018 | 47.865,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL12232 | 16/10/2018 | 0,00 | 23.932,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12272 | 17/10/2018 | 0,00 | 23.932,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15317 | 13/12/2018 | 0,00 | 23.932,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16938 | 31/12/2018 | 0,00 | 23.932,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17543 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.932,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18993 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.932,88 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22391 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.932,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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