CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
139785/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 020/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03949 | 21/06/2018 | 312.630,72 | 937.856,04 | 897.428,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 020/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM
|
2018NE03949 | 21/06/2018 | 312.630,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.3949/2018DE CONTATO N.020/2016,PREGAO 014/2016, LOTE 06,COMPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANA PA-TRIMONIAL OSTENSIVA ARMA'DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, NAS INSTALCOES 'FISICAS DAS
|
2018NE07083 | 27/09/2018 | 625.259,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03949/2018,PARA O MES DE OUTUBRO/18,CONTRATO 019/2016 - LOTE 05.
|
2018NE10084 | 24/12/2018 | 312.596,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3949/2018, OBJ. SERVS.DE SEGURANCA OSTENSIVA EMPREDIOS DA SEEDUC,LOTE 04CONTRATO 024/2016, MES DEOUTUBRO 2018 - 312.629,72
|
2018NE10090 | 24/12/2018 | 312.629,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3949/2018,OBJ.SERVS.DESEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC,02 MESES NOV E DEZ/ 2018LOTE 05 CT 19/2016 - 312.596,56 - 312.596,
|
2018NE10645 | 28/12/2018 | 625.193,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3949/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ 2018,LOTE 06 ECONTRATO 20/2016 - 312.629,72 - 312.629,
|
2018NE10649 | 28/12/2018 | 625.259,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 10645/2018
|
2018NE10655 | 28/12/2018 | -625.193,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12282 | 17/10/2018 | 0,00 | 312.618,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15077 | 07/12/2018 | 0,00 | 312.618,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15505 | 14/12/2018 | 0,00 | 312.618,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12284 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19000 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18999 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 268.516,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15082 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15506 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22402 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22401 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 268.516,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22409 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 268.516,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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