CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
139809/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 019/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03945 | 21/06/2018 | 30.984,46 | 92.950,38 | 92.950,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 019/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM
|
2018NE03945 | 21/06/2018 | 30.984,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3945/2018 ,CONTRATO N.019/2016, PRE-GAO N. 014/2016, LOTE 05,PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA OSTENSIVA ARAMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NASINSTALACOES FISICAS DAS 'ESCOLAS DO
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2018NE07008 | 27/09/2018 | 61.966,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03945/2018.PARA O MES DE OUTUBRO/2018, CONTRATO 019/2016, LO-TE 05.
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2018NE10086 | 24/12/2018 | 30.983,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3945/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ/2018 LOTE 05 CT19/2016 - 30.983,46 - 30.983,4
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2018NE10647 | 28/12/2018 | 61.966,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL12461 | 19/10/2018 | 0,00 | 30.983,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL13304 | 05/11/2018 | 0,00 | 30.983,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL13883 | 14/11/2018 | 0,00 | 30.983,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19002 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.983,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22446 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.983,46 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22458 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.983,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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