CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
139809/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.A RENOVACAO DO -CONTRATO 019/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03938 | 21/06/2018 | 312.597,56 | 937.789,68 | 937.789,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A RENOVACAO DO -CONTRATO 019/2016, NA -PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM
|
2018NE03938 | 21/06/2018 | 312.597,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEERENTE REFORCO DA NE3938/2018, DE CONTRATO N.019/2016, PREGAO N. 014 /2016, COM EMPRESA DE SER-VICOS DE VIGILANCIA E SE-GURANCA OSTENCIVA ARMADAE DESARMADA, DIURNA E NO-TURNA, NAS INTALACOES FISICAS DAS E
|
2018NE07004 | 27/09/2018 | 625.193,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3938/2018, OBJ.SERV.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, MESESNOV E DEZ 2018, LOTE 0E ECONTRATO 19/2016 - 312.596,56 - 312.596,
|
2018NE10657 | 28/12/2018 | 625.193,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL12474 | 21/06/2018 | 0,00 | -212.596,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12462 | 19/10/2018 | 0,00 | 212.596,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12475 | 19/10/2018 | 0,00 | 312.596,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13306 | 05/11/2018 | 0,00 | 312.596,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13884 | 14/11/2018 | 0,00 | 312.596,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12464 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12477 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL12470 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19004 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19003 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 268.494,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13313 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13888 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.675,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22448 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22460 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.427,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22447 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 268.494,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22459 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 268.494,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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