CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127677/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 018/16OBJ. SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, 02 MESES PREGAO 014/2016 - 30.983,4
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03690 | 15/06/2018 | 61.967,92 | 123.933,84 | 123.933,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 018/16OBJ. SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, 02 MESES PREGAO 014/2016 - 30.983,4
|
2018NE03690 | 15/06/2018 | 61.967,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3690/2018/OBJ.SERVS.DESEGURANCA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, 02 MESES PREGAO 014/2016 - SETEMBRO 30.983,46 - OUTUBRO 30.983,46
|
2018NE07330 | 03/10/2018 | 61.966,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3690/2018,OBJ.SERVS.DESEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUC02 MESES NOV E DEZ/ 2018LOTE 03 PREGAO 014/2016 - 30.983,46 - 30.983,4
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2018NE10417 | 28/12/2018 | 61.966,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12213 | 16/10/2018 | 0,00 | 30.983,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12262 | 17/10/2018 | 0,00 | 30.983,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14496 | 29/11/2018 | 0,00 | 30.983,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15095 | 07/12/2018 | 0,00 | 30.983,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB17563 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.983,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22411 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.983,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22477 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.983,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22480 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.983,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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