CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127677/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DOCONTRATO N 018/2016, ESPECIALIZADA EM SERVICOS DEVIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, EM PREDIOS DA SEEDUC02 MESES PREGAO 014/2016 - 23.939,66
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03671 | 15/06/2018 | 47.880,32 | 95.758,64 | 95.758,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADITIVO DOCONTRATO N 018/2016, ESPECIALIZADA EM SERVICOS DEVIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, EM PREDIOS DA SEEDUC02 MESES PREGAO 014/2016 - 23.939,66
|
2018NE03671 | 15/06/2018 | 47.880,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3671/2018. OBJ. SERVS.DE SEGURANCA/ EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, 02MESES/PREGAO 014/2016/ - SETEMBRO 23.939,66 - OUTUBRO 23.939,66
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2018NE07325 | 03/10/2018 | 47.879,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3671/2018,OBJ.SERVS.DEVIGILANCIA OSTENSIVA EMPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,LOTE03 PREGAO 014/2016, MESESNOV E DEZ 2018 - 23.939,6
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2018NE10414 | 28/12/2018 | 47.879,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL12211 | 16/10/2018 | 0,00 | 23.939,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12263 | 17/10/2018 | 0,00 | 23.939,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14495 | 29/11/2018 | 0,00 | 23.939,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15094 | 07/12/2018 | 0,00 | 23.939,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17562 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.939,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22410 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.939,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22476 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.939,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22481 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.939,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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