CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
14/05/2018
Plano Interno:
VIGILFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
94331/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 023/-2016, PELOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02692 | 14/05/2018 | 288.338,32 | 827.752,16 | 827.752,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 023/-2016, PELOS SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA NAS INSTALACOES -FISICAS DAS ESCOLAS JURISDICIONADOS
|
2018NE02692 | 14/05/2018 | 288.338,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 2692/2018/CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM PREDIOSDA SEEDUC,PREGAO 014/201604 MESES - MARCO 137.958,70 - ABRIL 137.958,70 - MAIO 1
|
2018NE04501 | 11/07/2018 | 539.413,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2692/2018
|
2018NE10929 | 31/12/2018 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL09573 | 14/05/2018 | 0,00 | -216.252,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08881 | 22/08/2018 | 0,00 | 137.958,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09350 | 31/08/2018 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09566 | 10/09/2018 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09569 | 10/09/2018 | 0,00 | 216.252,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09951 | 18/09/2018 | 0,00 | 144.168,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10051 | 19/09/2018 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10168 | 20/09/2018 | 0,00 | 113.118,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12620 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.958,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12667 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13705 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13945 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14735 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.168,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15752 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.118,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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