CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
22328/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. ADITAMENTO DE -PRAZO AO CONTRATO 026/2016,TENDO COMO OBJETIVO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURNA E NOTURNA, -NOS PREDIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02571 | 10/05/2018 | 93.149,34 | 77.624,40 | 46.885,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. ADITAMENTO DE -PRAZO AO CONTRATO 026/2016,TENDO COMO OBJETIVO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESAR-MADA, DIURNA E NOTURNA, -NOS PREDIOS
|
2018NE02571 | 10/05/2018 | 93.149,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09477 | 06/09/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13029 | 25/10/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13901 | 14/11/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16679 | 31/12/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16896 | 31/12/2018 | 0,00 | 15.524,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09480 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09571 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.604,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL09791 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.604,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13490 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13488 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13031 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18974 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18973 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13903 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19508 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19507 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16682 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16900 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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