CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
22216/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO ADITAMENTO DEPRAZO AO CONTRATO 026/2016, TENDO COMO OBJETIVO APRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, PARA ATENDER OSPREDIOS ADMINISTRATIVOS,-LOCALIZADOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02474 | 08/05/2018 | 84.923,52 | 70.768,12 | 46.141,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO ADITAMENTO DEPRAZO AO CONTRATO 026/2016, TENDO COMO OBJETIVO APRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA ENOTURNA, PARA ATENDER OSPREDIOS ADMINISTRATIVOS,-LOCALIZADOS
|
2018NE02474 | 08/05/2018 | 84.923,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10722 | 28/09/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13104 | 25/10/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14509 | 30/11/2018 | 0,00 | 14.153,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17202 | 31/12/2018 | 0,00 | 14.153,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17205 | 31/12/2018 | 0,00 | 14.153,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10725 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17548 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17547 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.455,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13106 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14511 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22471 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22470 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.455,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22706 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.556,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22705 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.455,46 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17925 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.396,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17204 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17207 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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