CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
07/05/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
22225/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SOLICITACAO DE AUTORIZA -CAO PARA ADIANTAMENTO DEPRAZO DO CONTRATO N. 028/2016, FIRMADO ENTRE SEDUCE A EMPRESA CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA E SE-GURANCA PAT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02382 | 07/05/2018 | 169.847,04 | 141.539,20 | 88.603,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITACAO DE AUTORIZA -CAO PARA ADIANTAMENTO DEPRAZO DO CONTRATO N. 028/2016, FIRMADO ENTRE SEDUCE A EMPRESA CLASI SEGURANCA PRIVADA LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA E SE-GURANCA PAT
|
2018NE02382 | 07/05/2018 | 169.847,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10737 | 01/10/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13095 | 25/10/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14505 | 29/11/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16692 | 31/12/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16945 | 31/12/2018 | 0,00 | 28.307,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10747 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17542 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17541 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13097 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18976 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18975 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14507 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22473 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22472 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.910,91 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17925 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.396,93 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16947 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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