CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/05/2018
Plano Interno:
VIGILADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
22238/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DA SO-LICITACAO DE AUTORIZACAO P/ADITAMENTO DE PRAZO DECONTRATO N.027/2016, PRE-GAO 014/2016 POE/MA, LOTE04, FIRMADO ENTRE A CLASISEGURANCA P.LTDA., TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAODE EMPRESA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02315 | 04/05/2018 | 178.072,86 | 148.394,05 | 96.068,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SO-LICITACAO DE AUTORIZACAO P/ADITAMENTO DE PRAZO DECONTRATO N.027/2016, PRE-GAO 014/2016 POE/MA, LOTE04, FIRMADO ENTRE A CLASISEGURANCA P.LTDA., TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAODE EMPRESA
|
2018NE02315 | 04/05/2018 | 178.072,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09555 | 10/09/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13036 | 25/10/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15075 | 07/12/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16696 | 31/12/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16969 | 31/12/2018 | 0,00 | 29.678,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09557 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15751 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15750 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13039 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB18985 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18984 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15081 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22414 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22413 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.117,37 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17925 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.438,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16698 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16972 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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